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共青团北京市丰台区委员会2016年部门决算公开信息

发布时间:2017-08-31 10:00:00

2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责:团区委是丰台区各级团组织的领导机关。其主要职责是:

1,做好党的助手和后备军,协助党和政府管理青年事务,做党和政府联系青年的桥梁和纽带,巩固党在青年中的群众基础。

2,负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动,培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3,积极探索新时期团组织面临的新问题,更好的指导基层团的工作。

4,及时反映全区青少年的思想状况,为上级党组织决策提供依据。

5,承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6,承担区青年联合会秘书处的工作。

7,完成区委、区政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

1,机构情况:根据职责团区委设置5个职能部(室):办公室、组织部、社区部、权益部、统战部。2016年机构设置无变动。

2,人员情况:团区委行政编制为16名,工勤编制2名。

团区委2016年调入3人,调出3人。人员变动是工作需要正常调动。长期聘用人员1人,无离退休人员

3,下属自收自支、独立核算事业单位1个:北京市丰台区青少年服务中心。编制3人,实有1人。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7818134.91元,其中:本年收入7818134.91元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余0元。在本年收入中,财政拨款收入 7818134.91元,占收入合计的100 %;上级补助收入 0元,占收入合计的0%;事业收入0元,占收入合计的 0%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入0元,占收入合计的0%。

2016年度本年支出合计7705884.91元,其中:基本支出2273465.33元,占支出合计的29.50%;项目支出5432419.58元,占支出合计的70.50%;上缴上级支出0元,占支出合计的0 %;经营支出 0元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。  

2016年结余分配0元,年末结转和结余 112250元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7705884.91元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6964142.75元,占本年财政拨款支出90.37%;教育支出71900元,占本年财政拨款支出0.93%:。文化体育和传媒支出120000元,占本年财政拨款支出1.56%:社会保障和就业支出193808.16元,占本年财政拨款支出2.52%:住房保障支出356034元,占本年财政拨款支出4.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算6964142.75元,比2016年年初预算增加1621846.75元,增长30.36 %。其中:

“群众团体事务”(款,下同)2016年度决算 6924392.75元,比2016年年初预算增加1582096.75元,增长22.85%。主要原因:根据实际工作和政策要求调整。

“组织事务”(款,下同)2016年度决算 39750元,比2016年年初预算增加39750元,增长100%。主要原因:根据实际工作和政策要求调整。

2、“教育支出”(类)2016年度决算71900元,比2016年年初预算减少14100元,下降16.40%。其中:

“培训支出”(款)2016年度决算71900元,比2016年年初预算减少14100元,下降16.40%。主要原因:根据实际工作要求进行调整。

3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算193808.16元,比2016年年初预算增加193808.16元,增长100%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算193808.16元,比2016年年初预算增加193808.16元,增长100%。主要原因:按照政策要求增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、“住房保障支出”(类)2016年度决算356034元,比2016年年初预算增加15171元,增长4.45%。其中:

“住房改革支出”(款)2016年度决算356034元,比2016年年初预算增加15171元,增长4.45%。主要原因:依据政策调整住房公积金缴纳金额。

5、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算120000元,比2016年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:

“其他体育支出”(款)2016年度决算120000元,比2016年年初预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因:按照工作要求支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2273465.33元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。





2016年部门决算(草案)说明.doc

2016年度部门决算(草案)报表.pdf